Отчеты в налоговую и ЕСВ за 2018

Практически ежегодный наш отчет про отчет :), а именно отчет в налоговую для второй группы и ЕСВ за 2018г.

Проблема в подаче бумажных отчетов для нас в том, что в налоговую надо ехать за 80км от места работы и мы хотим подать отчеты при помощи электронной подписи, которую мы использовали ранее, однако срок действия ключей всего два года и он прошел.

Если у Вас есть электронная подпись то можно немного промотать вниз, т.к. будет много текста про то, как получить электронную подпись от Приват-Банк и от Соната.

Для начала я попробовал сделать все при помощи бесплатных ключей от Приват-Банк , здесь все отлично работает для получения информации, но не для подачи отчетов. Я потерял много времени на борьбу с этими ключиками, т.к. у моего товарища каким-то чудом получилось подать отчеты через программу sonata. Хотя по слухам и по данным из интернета подать отчеты можно только при помощи ключей от Приват-Бизнес, но видимо это не работает для ключей которые можно получить если авторизоваться в Приват-Бизнес при помощи электронной подписи для частного лица из Приват-24.

Электронная подпись из Приват-24 вообще не показывает тип ключа:

Отчеты в налоговую и ЕСВ за 2018

Электронная подпись Приват-24

Но при помощи него можно авторизоваться в Приват-Бизнес и получить электронную подпись оттуда, где уже будет обозначен тип подписи как Директор.

Отчеты в налоговую и ЕСВ за 2018

Приват-Бизнес тип подписи Директор

Но эта подпись дает тот же результат, подписать F1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів  мы можем и даже получаем Квитанцию №1, а вот вторя Квитанция №2 приходит с отказом и самое главное без указания причины.

Документ: F139200320923502385021 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів 150529.XML Реєстраційний номер документу: 9008936958063 Документ не прийнято. При необхідності виправте документ та надішліть його знову. Відправник: Центральний портал прийому звітності ДФС України, версія 2.3.1.11

После этого я сдался с бесплатными ЭЦП от Привата и попытками подать какой-то отчет, т.к. срок подачи до 11 февраля все ближе, а ехать и подавать ручные отчеты не хотелось.

Совершенно случайно(да-да и это не реклама, но совет), оказалось что «Соната» может помочь с выпуском электронной цифровой подписи удаленно, т.е. не надо ехать, куда-либо. Все подробности Вы можете уточнить непосредственно у компании «Марат», отмечу только стоимость ключиков — это 132 грн. на год и 264 на два года. Небольшой лайфак — если брать ключики ближе к концу января, например 30-го января, то можно подать отчеты в этом году и в следующем, если позаботится о его подачи ДО 30-го января когда окончится срок годичного ключа.

Итак нормальную ЭЦП вида key-6.dat мы получили и теперь пробуем подписать и отправить форму F1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних.

Я использую Электронный кабинет.

Авторизуемся при помощи ЭЦП и заходим в Ведение отчетности:

Отчеты в налоговую и ЕСВ за 2018

1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних

Все прошло отлично, как нам и обещали, получили Квитанцию №1, а следом и №2.

Отчеты в налоговую и ЕСВ за 2018

F1392001 Квитанция №2

Красные — это мои попытки скормить ЭЦП от Приват-24 и до этого были попытки и через программу sonata, и через taxer.

Далее будем подавать отчет единого налога для второй группы.

Полезная ссылочка где много примеров заполнения и в частности единый налог за 2018 год: http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/edinyj-nalog-fizicheskie-licza/1324-otchet-2-gruppa.html

А данные по плательщику единого налога при помощи ИИН можно узнать тут: https://online.minjust.gov.ua/edr-search/

Для подачи отчета F0103404 устанавливаем 2018 и срок подачи год:

Отчеты в налоговую и ЕСВ за 2018

F0103404 2018

Далее все просто и заполнять практически не нужно

Отчеты в налоговую и ЕСВ за 2018

F0103404 Создать

Отчеты в налоговую и ЕСВ за 2018

F0103404 Шапка

Ставим численность работников, у нас 0, указываем КВЕД видов деятельности и если их несколько можно добавлять строки

Отчеты в налоговую и ЕСВ за 2018

F0103404 как добавить строки КВЕД

Суммы уплаченных налогов за квартал и сумму дохода за год

Отчеты в налоговую и ЕСВ за 2018

F0103404 сумма налогов и дохода

На этом все, нажимаем кнопку «Проверить» затем «Сохранить»

Отчеты в налоговую и ЕСВ за 2018

F0103404 проверка документа

Подписываем документ F0103404 и отправляем его

Отчеты в налоговую и ЕСВ за 2018

F0103404 подписать и отправить

Как я заметил, если все заполнено верно, то обе квитанции приходят быстро, видимо автоматическая обработка. А вот если где-то допущена ошибка, но вмешивается уже человек, т.к. отказ приходит через 1-2 суток.

У нас все отлично, отчет принят

Отчеты в налоговую и ЕСВ за 2018

F0103404 Квитанция №2 принята

Можете сохранить все квитанции, на всякий случай, для этого нажимаем на икноку рядом с ответом.

Такая же процедура подачи пенсионного отчета ЕСВ за 2018-й год по форме F3000512, Довiдка №5

Ничего сложного, но с прошлого года форма немного изменилась, по этой ссылке можно найти пояснения к заполнению формы: https://byhgalter.com/ru/primer-zapolneniya-godovogo-otcheta-esv-2018-dlya-flp-na-edinom-naloge/

Либо просто воспользоваться моим образцом для 1 и 2-й группы единщиков.

Звiт про суми нарахованого доходу застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску (Додаток 5) i (до 10 лютого року, наступного за звiтним перiодом) открываем рядышком где и подавали отчет по единому, только указываем форму F3000512 

Отчеты в налоговую и ЕСВ за 2018

F3000512 Звiт про суми нарахованого доходу застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску (Додаток 5)

Автоматически заполнятся данные, останется заполнить только основной код по КВЕД и даты от и до 2018-го года

Отчеты в налоговую и ЕСВ за 2018

F3050112 заполнение

Ну и самое интересное, это суммы, я ставил код 6 и минимальную сумму  3723 грн. 22% и соответственно взнос который платил 819,06грн.

Отчеты в налоговую и ЕСВ за 2018

F3050112 суммы для первой и второй группы

Теперь снова нажимаем проверить — сохранить — подписать — отправить.

В итоге получаем ответ в течении нескольких часов о том что отчет ЕСВ за 2018 принято:

Отчеты в налоговую и ЕСВ за 2018

F3050112 отчет по ЕСВ 2018 Квитанция №2

Также сохраняем все отчеты у себя на диске, хотя они всегда доступны в электронном кабинете, кстати даже те, что подавали в бумажном виде за прошлый год.

И просто немного полезных ссылок для себя по классам и ошибкам типа «Виникла помилка з файловим сховищем сертифікатів та СВС»:

https://sonata.co.ua/pomilka_pri_robot_z_fajlovim_shovishhem_sertifkatv.html

https://acsk.privatbank.ua/certs

https://feedback.taxer.ua/problem/details/id/272352

https://taxer.ua/ru/kb/elzvit-taxer

http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/edinyj-soczialnyj-vznos/20-klassy-professionalnogo-riska.html