Отчеты в налоговую и ЕСВ за 2018

Практически ежегодный наш отчет про отчет :), а именно отчет в налоговую для второй группы и ЕСВ за 2018г.

Проблема в подаче бумажных отчетов для нас в том, что в налоговую надо ехать за 80км от места работы и мы хотим подать отчеты при помощи электронной подписи, которую мы использовали ранее, однако срок действия ключей всего два года и он прошел.

Если у Вас есть электронная подпись то можно немного промотать вниз, т.к. будет много текста про то, как получить электронную подпись от Приват-Банк и от Соната.

Для начала я попробовал сделать все при помощи бесплатных ключей от Приват-Банк , здесь все отлично работает для получения информации, но не для подачи отчетов. Я потерял много времени на борьбу с этими ключиками, т.к. у моего товарища каким-то чудом получилось подать отчеты через программу sonata. Хотя по слухам и по данным из интернета подать отчеты можно только при помощи ключей от Приват-Бизнес, но видимо это не работает для ключей которые можно получить если авторизоваться в Приват-Бизнес при помощи электронной подписи для частного лица из Приват-24.

Электронная подпись из Приват-24 вообще не показывает тип ключа:

Электронная подпись Приват-24

Но при помощи него можно авторизоваться в Приват-Бизнес и получить электронную подпись оттуда, где уже будет обозначен тип подписи как Директор.

Приват-Бизнес тип подписи Директор

Но эта подпись дает тот же результат, подписать F1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів  мы можем и даже получаем Квитанцию №1, а вот вторя Квитанция №2 приходит с отказом и самое главное без указания причины.

Документ: F139200320923502385021 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів 150529.XML Реєстраційний номер документу: 9008936958063 Документ не прийнято. При необхідності виправте документ та надішліть його знову. Відправник: Центральний портал прийому звітності ДФС України, версія 2.3.1.11

После этого я сдался с бесплатными ЭЦП от Привата и попытками подать какой-то отчет, т.к. срок подачи до 11 февраля все ближе, а ехать и подавать ручные отчеты не хотелось.

Совершенно случайно(да-да и это не реклама, но совет), оказалось что «Соната» может помочь с выпуском электронной цифровой подписи удаленно, т.е. не надо ехать, куда-либо. Все подробности Вы можете уточнить непосредственно у компании «Марат», отмечу только стоимость ключиков — это 132 грн. на год и 264 на два года. Небольшой лайфак — если брать ключики ближе к концу января, например 30-го января, то можно подать отчеты в этом году и в следующем, если позаботится о его подачи ДО 30-го января когда окончится срок годичного ключа.

Итак нормальную ЭЦП вида key-6.dat мы получили и теперь пробуем подписать и отправить форму F1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних.

Я использую Электронный кабинет.

Авторизуемся при помощи ЭЦП и заходим в Ведение отчетности:

1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних

Все прошло отлично, как нам и обещали, получили Квитанцию №1, а следом и №2.

F1392001 Квитанция №2

Красные — это мои попытки скормить ЭЦП от Приват-24 и до этого были попытки и через программу sonata, и через taxer.

Далее будем подавать отчет единого налога для второй группы.

Полезная ссылочка где много примеров заполнения и в частности единый налог за 2018 год: http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/edinyj-nalog-fizicheskie-licza/1324-otchet-2-gruppa.html

А данные по плательщику единого налога при помощи ИИН можно узнать тут: https://online.minjust.gov.ua/edr-search/

Для подачи отчета F0103404 устанавливаем 2018 и срок подачи год:

F0103404 2018

Далее все просто и заполнять практически не нужно

F0103404 Создать

F0103404 Шапка

Ставим численность работников, у нас 0, указываем КВЕД видов деятельности и если их несколько можно добавлять строки

F0103404 как добавить строки КВЕД

Суммы уплаченных налогов за квартал и сумму дохода за год

F0103404 сумма налогов и дохода

На этом все, нажимаем кнопку «Проверить» затем «Сохранить»

F0103404 проверка документа

Подписываем документ F0103404 и отправляем его

F0103404 подписать и отправить

Как я заметил, если все заполнено верно, то обе квитанции приходят быстро, видимо автоматическая обработка. А вот если где-то допущена ошибка, но вмешивается уже человек, т.к. отказ приходит через 1-2 суток.

У нас все отлично, отчет принят

F0103404 Квитанция №2 принята

Можете сохранить все квитанции, на всякий случай, для этого нажимаем на икноку рядом с ответом.

Такая же процедура подачи пенсионного отчета ЕСВ за 2018-й год по форме F3000512, Довiдка №5

Ничего сложного, но с прошлого года форма немного изменилась, по этой ссылке можно найти пояснения к заполнению формы: https://byhgalter.com/ru/primer-zapolneniya-godovogo-otcheta-esv-2018-dlya-flp-na-edinom-naloge/

Либо просто воспользоваться моим образцом для 1 и 2-й группы единщиков.

Звiт про суми нарахованого доходу застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску (Додаток 5) i (до 10 лютого року, наступного за звiтним перiодом) открываем рядышком где и подавали отчет по единому, только указываем форму F3000512 

F3000512 Звiт про суми нарахованого доходу застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску (Додаток 5)

Автоматически заполнятся данные, останется заполнить только основной код по КВЕД и даты от и до 2018-го года

F3050112 заполнение

Ну и самое интересное, это суммы, я ставил код 6 и минимальную сумму  3723 грн. 22% и соответственно взнос который платил 819,06грн.

F3050112 суммы для первой и второй группы

Теперь снова нажимаем проверить — сохранить — подписать — отправить.

В итоге получаем ответ в течении нескольких часов о том что отчет ЕСВ за 2018 принято:

F3050112 отчет по ЕСВ 2018 Квитанция №2

Также сохраняем все отчеты у себя на диске, хотя они всегда доступны в электронном кабинете, кстати даже те, что подавали в бумажном виде за прошлый год.

И просто немного полезных ссылок для себя по классам и ошибкам типа «Виникла помилка з файловим сховищем сертифікатів та СВС»:

https://sonata.co.ua/pomilka_pri_robot_z_fajlovim_shovishhem_sertifkatv.html

https://acsk.privatbank.ua/certs

https://feedback.taxer.ua/problem/details/id/272352

https://taxer.ua/ru/kb/elzvit-taxer

http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/edinyj-soczialnyj-vznos/20-klassy-professionalnogo-riska.html